{"next":"https://catalog.trollhattan.se/rowstore/dataset/b0422bc9-f163-4bb6-b1c7-bc6dfb0ac276/json?_offset=100&_limit=100","resultCount":52403,"offset":0,"limit":100,"queryTime":77,"results":[{"datum":"2026-02-05","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"4630","avtal":"","leverantor_id":"2120001587","forvaltning":"Utbildningsnämnden","konto_text":"Köp av huvudverksamhet","leverantor":"ÅMÅLS KOMMUN","verifikationsnummer":"200820663","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"100012501819","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"11688,670"},{"datum":"2026-02-12","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"6495","avtal":"","leverantor_id":"5562603638","forvaltning":"Omsorgsnämnden","konto_text":"Ergonomiprodukter, pers","leverantor":"CORIMA AB","verifikationsnummer":"200825621","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"1048071","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"1290,000"},{"datum":"2026-02-11","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"7220","avtal":"","leverantor_id":"5565401733","forvaltning":"Kommunstyrelsen","konto_text":"Annonsering","leverantor":"DRAGSTER KOMMUNIKATION AB","verifikationsnummer":"200826746","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"3555","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"17680,000"},{"datum":"2026-02-03","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"7450","avtal":"","leverantor_id":"5565401733","forvaltning":"Kommunstyrelsen","konto_text":"Konsultkostnader (SCB)","leverantor":"DRAGSTER KOMMUNIKATION AB","verifikationsnummer":"200826748","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"3557","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"37500,000"},{"datum":"2026-02-12","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"6510","avtal":"","leverantor_id":"5560913591","forvaltning":"Utbildningsnämnden","konto_text":"IT- och kontorsmaterial","leverantor":"LYRECO ADVANTAGE SWEDEN AB","verifikationsnummer":"200827115","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"128498488","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"106,440"},{"datum":"2026-02-06","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"6462","avtal":"","leverantor_id":"5567644140","forvaltning":"Kommunstyrelsen","konto_text":"Papper, plast, engångs","leverantor":"ONEMED SVERIGE AB","verifikationsnummer":"200827146","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"38754080","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"1509,480"},{"datum":"2026-02-18","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"6460","avtal":"","leverantor_id":"5560900838","forvaltning":"Utbildningsnämnden","konto_text":"Förbrukningsmaterial","leverantor":"ABA SKOL AB","verifikationsnummer":"200827368","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"FF2076538","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"121,470"},{"datum":"2026-02-10","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"6490","avtal":"","leverantor_id":"5560900838","forvaltning":"Utbildningsnämnden","konto_text":"Övriga förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial","leverantor":"ABA SKOL AB","verifikationsnummer":"200827403","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"FF2076741","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"413,250"},{"datum":"2026-02-02","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"7110","avtal":"","leverantor_id":"7630000789","forvaltning":"Utbildningsnämnden","konto_text":"Personalrepresentation","leverantor":"FOLKETS HUS/KULTURHUSET EK FÖR","verifikationsnummer":"200827504","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"2640","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"2140,230"},{"datum":"2026-02-02","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"7110","avtal":"","leverantor_id":"7630000789","forvaltning":"Utbildningsnämnden","konto_text":"Personalrepresentation","leverantor":"FOLKETS HUS/KULTURHUSET EK FÖR","verifikationsnummer":"200827504","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"2640","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"2355,000"},{"datum":"2026-02-02","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"7110","avtal":"","leverantor_id":"7630000789","forvaltning":"Utbildningsnämnden","konto_text":"Personalrepresentation","leverantor":"FOLKETS HUS/KULTURHUSET EK FÖR","verifikationsnummer":"200827504","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"2640","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"2826,000"},{"datum":"2026-02-02","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"7110","avtal":"","leverantor_id":"7630000789","forvaltning":"Utbildningsnämnden","konto_text":"Personalrepresentation","leverantor":"FOLKETS HUS/KULTURHUSET EK FÖR","verifikationsnummer":"200827504","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"2640","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"5350,560"},{"datum":"2026-02-02","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"7110","avtal":"","leverantor_id":"7630000789","forvaltning":"Utbildningsnämnden","konto_text":"Personalrepresentation","leverantor":"FOLKETS HUS/KULTURHUSET EK FÖR","verifikationsnummer":"200827504","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"2640","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"7490,790"},{"datum":"2026-02-02","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"7110","avtal":"","leverantor_id":"7630000789","forvaltning":"Utbildningsnämnden","konto_text":"Personalrepresentation","leverantor":"FOLKETS HUS/KULTURHUSET EK FÖR","verifikationsnummer":"200827504","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"2640","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"17898,000"},{"datum":"2026-02-02","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"7110","avtal":"","leverantor_id":"7630000789","forvaltning":"Utbildningsnämnden","konto_text":"Personalrepresentation","leverantor":"FOLKETS HUS/KULTURHUSET EK FÖR","verifikationsnummer":"200827504","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"2640","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"18459,420"},{"datum":"2026-02-02","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"7110","avtal":"","leverantor_id":"7630000789","forvaltning":"Utbildningsnämnden","konto_text":"Personalrepresentation","leverantor":"FOLKETS HUS/KULTURHUSET EK FÖR","verifikationsnummer":"200827504","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"2640","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"23550,000"},{"datum":"2026-02-02","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"7110","avtal":"","leverantor_id":"7630000789","forvaltning":"Utbildningsnämnden","konto_text":"Personalrepresentation","leverantor":"FOLKETS HUS/KULTURHUSET EK FÖR","verifikationsnummer":"200827504","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"2640","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"26376,000"},{"datum":"2026-02-02","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"7110","avtal":"","leverantor_id":"7630000789","forvaltning":"Utbildningsnämnden","konto_text":"Personalrepresentation","leverantor":"FOLKETS HUS/KULTURHUSET EK FÖR","verifikationsnummer":"200827504","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"2640","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"37006,800"},{"datum":"2026-02-02","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"7490","avtal":"","leverantor_id":"7630000789","forvaltning":"Utbildningsnämnden","konto_text":"Övriga främmande tjänster (SCB)","leverantor":"FOLKETS HUS/KULTURHUSET EK FÖR","verifikationsnummer":"200827504","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"2640","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"109,050"},{"datum":"2026-02-02","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"7490","avtal":"","leverantor_id":"7630000789","forvaltning":"Utbildningsnämnden","konto_text":"Övriga främmande tjänster (SCB)","leverantor":"FOLKETS HUS/KULTURHUSET EK FÖR","verifikationsnummer":"200827504","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"2640","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"120,000"},{"datum":"2026-02-02","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"7490","avtal":"","leverantor_id":"7630000789","forvaltning":"Utbildningsnämnden","konto_text":"Övriga främmande tjänster (SCB)","leverantor":"FOLKETS HUS/KULTURHUSET EK FÖR","verifikationsnummer":"200827504","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"2640","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"768,000"},{"datum":"2026-02-02","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"7490","avtal":"","leverantor_id":"7630000789","forvaltning":"Utbildningsnämnden","konto_text":"Övriga främmande tjänster (SCB)","leverantor":"FOLKETS HUS/KULTURHUSET EK FÖR","verifikationsnummer":"200827504","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"2640","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"272,640"},{"datum":"2026-02-02","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"7490","avtal":"","leverantor_id":"7630000789","forvaltning":"Utbildningsnämnden","konto_text":"Övriga främmande tjänster (SCB)","leverantor":"FOLKETS HUS/KULTURHUSET EK FÖR","verifikationsnummer":"200827504","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"2640","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"299,910"},{"datum":"2026-02-02","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"7490","avtal":"","leverantor_id":"7630000789","forvaltning":"Utbildningsnämnden","konto_text":"Övriga främmande tjänster (SCB)","leverantor":"FOLKETS HUS/KULTURHUSET EK FÖR","verifikationsnummer":"200827504","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"2640","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"912,000"},{"datum":"2026-02-02","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"7490","avtal":"","leverantor_id":"7630000789","forvaltning":"Utbildningsnämnden","konto_text":"Övriga främmande tjänster (SCB)","leverantor":"FOLKETS HUS/KULTURHUSET EK FÖR","verifikationsnummer":"200827504","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"2640","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"1022,400"},{"datum":"2026-02-02","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"7490","avtal":"","leverantor_id":"7630000789","forvaltning":"Utbildningsnämnden","konto_text":"Övriga främmande tjänster (SCB)","leverantor":"FOLKETS HUS/KULTURHUSET EK FÖR","verifikationsnummer":"200827504","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"2640","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"1200,000"},{"datum":"2026-02-02","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"7490","avtal":"","leverantor_id":"7630000789","forvaltning":"Utbildningsnämnden","konto_text":"Övriga främmande tjänster (SCB)","leverantor":"FOLKETS HUS/KULTURHUSET EK FÖR","verifikationsnummer":"200827504","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"2640","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"1344,000"},{"datum":"2026-02-05","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"7493","avtal":"","leverantor_id":"5590540794","forvaltning":"Utbildningsnämnden","konto_text":"Tryck bindning kopiering","leverantor":"ATTAXERA IT AB","verifikationsnummer":"200828002","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"41390","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"96,000"},{"datum":"2026-02-05","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"7493","avtal":"","leverantor_id":"5590540794","forvaltning":"Utbildningsnämnden","konto_text":"Tryck bindning kopiering","leverantor":"ATTAXERA IT AB","verifikationsnummer":"200828002","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"41390","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"96,000"},{"datum":"2026-02-05","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"7493","avtal":"","leverantor_id":"5590540794","forvaltning":"Utbildningsnämnden","konto_text":"Tryck bindning kopiering","leverantor":"ATTAXERA IT AB","verifikationsnummer":"200828002","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"41390","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"573,000"},{"datum":"2026-02-05","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"7493","avtal":"","leverantor_id":"5590540794","forvaltning":"Utbildningsnämnden","konto_text":"Tryck bindning kopiering","leverantor":"ATTAXERA IT AB","verifikationsnummer":"200828002","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"41390","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"765,000"},{"datum":"2026-02-05","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"7493","avtal":"","leverantor_id":"5590540794","forvaltning":"Utbildningsnämnden","konto_text":"Tryck bindning kopiering","leverantor":"ATTAXERA IT AB","verifikationsnummer":"200828002","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"41390","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"3727,000"},{"datum":"2026-02-05","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"7493","avtal":"","leverantor_id":"5590540794","forvaltning":"Utbildningsnämnden","konto_text":"Tryck bindning kopiering","leverantor":"ATTAXERA IT AB","verifikationsnummer":"200828002","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"41390","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"4299,720"},{"datum":"2026-02-27","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"7494","avtal":"","leverantor_id":"5591103857","forvaltning":"Arbetsmarknads- och socialnämnden","konto_text":"Social/ADL-träning","leverantor":"TONY & SAINI AB / RESTAURANG GRAFITEN","verifikationsnummer":"200828139","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"356","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"22544,640"},{"datum":"2026-02-13","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"4104","avtal":"","leverantor_id":"5560125220","forvaltning":"Omsorgsnämnden","konto_text":"El-material","leverantor":"BEIJER BYGGMATERIAL AB THN","verifikationsnummer":"200828202","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"250842039522","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"36,800"},{"datum":"2026-02-09","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"6494","avtal":"","leverantor_id":"5562903871","forvaltning":"Kommunstyrelsen","konto_text":"Städutrustning","leverantor":"REKAL SVENSKA AB","verifikationsnummer":"200828367","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"6318378","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"1052,800"},{"datum":"2026-02-04","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"6154","avtal":"","leverantor_id":"5590540794","forvaltning":"Utbildningsnämnden","konto_text":"Övriga inre arbeten","leverantor":"ATTAXERA IT AB","verifikationsnummer":"200828443","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"41355","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"2437,000"},{"datum":"2026-02-11","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"6411","avtal":"","leverantor_id":"5567789325","forvaltning":"Kommunstyrelsen","konto_text":"Dator","leverantor":"ECIT PLC AB","verifikationsnummer":"200828516","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"378603","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"14673,000"},{"datum":"2026-02-11","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"6411","avtal":"","leverantor_id":"5567789325","forvaltning":"Kommunstyrelsen","konto_text":"Dator","leverantor":"ECIT PLC AB","verifikationsnummer":"200828517","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"378604","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"14673,000"},{"datum":"2026-02-06","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"6324","avtal":"","leverantor_id":"5560224171","forvaltning":"Kommunstyrelsen","konto_text":"Leasingavg inventarier","leverantor":"ELIS TEXTIL SERVICE AB","verifikationsnummer":"200828867","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"14212451","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"251,440"},{"datum":"2026-02-12","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"6324","avtal":"","leverantor_id":"5560224171","forvaltning":"Kommunstyrelsen","konto_text":"Leasingavg inventarier","leverantor":"ELIS TEXTIL SERVICE AB","verifikationsnummer":"200828900","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"14212570","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"2206,540"},{"datum":"2026-02-06","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"7450","avtal":"","leverantor_id":"5590020466","forvaltning":"Omsorgsnämnden","konto_text":"Konsultkostnader (SCB)","leverantor":"TYLENIUS CONSULTING AB","verifikationsnummer":"200828995","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"2026-01-01","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"490989,000"},{"datum":"2026-02-18","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"6490","avtal":"","leverantor_id":"5560913591","forvaltning":"Utbildningsnämnden","konto_text":"Övriga förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial","leverantor":"LYRECO ADVANTAGE SWEDEN AB","verifikationsnummer":"200829213","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"128564660","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"3158,550"},{"datum":"2026-02-02","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"4630","avtal":"","leverantor_id":"5565585873","forvaltning":"Utbildningsnämnden","konto_text":"Köp av huvudverksamhet","leverantor":"VÄSTTRAFIK AB","verifikationsnummer":"200829264","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"40218785","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"10092,000"},{"datum":"2026-02-02","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"4630","avtal":"","leverantor_id":"5565585873","forvaltning":"Utbildningsnämnden","konto_text":"Köp av huvudverksamhet","leverantor":"VÄSTTRAFIK AB","verifikationsnummer":"200829265","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"40218976","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"64038,000"},{"datum":"2026-02-02","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"4630","avtal":"","leverantor_id":"5565585873","forvaltning":"Utbildningsnämnden","konto_text":"Köp av huvudverksamhet","leverantor":"VÄSTTRAFIK AB","verifikationsnummer":"200829266","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"40219065","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"534,000"},{"datum":"2026-02-02","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"4630","avtal":"","leverantor_id":"5565585873","forvaltning":"Utbildningsnämnden","konto_text":"Köp av huvudverksamhet","leverantor":"VÄSTTRAFIK AB","verifikationsnummer":"200829267","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"40219138","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"40716,000"},{"datum":"2026-02-02","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"4630","avtal":"","leverantor_id":"5565585873","forvaltning":"Utbildningsnämnden","konto_text":"Köp av huvudverksamhet","leverantor":"VÄSTTRAFIK AB","verifikationsnummer":"200829268","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"40219161","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"534,000"},{"datum":"2026-02-02","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"4630","avtal":"","leverantor_id":"5565585873","forvaltning":"Utbildningsnämnden","konto_text":"Köp av huvudverksamhet","leverantor":"VÄSTTRAFIK AB","verifikationsnummer":"200829269","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"40219173","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"18156,000"},{"datum":"2026-02-03","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"4630","avtal":"","leverantor_id":"5565585873","forvaltning":"Utbildningsnämnden","konto_text":"Köp av huvudverksamhet","leverantor":"VÄSTTRAFIK AB","verifikationsnummer":"200829270","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"40219177","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"11748,000"},{"datum":"2026-02-03","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"4630","avtal":"","leverantor_id":"5565585873","forvaltning":"Utbildningsnämnden","konto_text":"Köp av huvudverksamhet","leverantor":"VÄSTTRAFIK AB","verifikationsnummer":"200829271","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"40219212","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"8544,000"},{"datum":"2026-02-17","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"7015","avtal":"","leverantor_id":"5562053297","forvaltning":"Utbildningsnämnden","konto_text":"Skolskjuts","leverantor":"TAXI TROLLHÄTTAN AB","verifikationsnummer":"200829334","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"22360","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"423,580"},{"datum":"2026-02-11","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"7051","avtal":"","leverantor_id":"5591595334","forvaltning":"Kommunstyrelsen","konto_text":"Hotell och logi","leverantor":"TE-EM EVENT AB","verifikationsnummer":"200829429","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"75400102","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"5584,280"},{"datum":"2026-02-06","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"6510","avtal":"","leverantor_id":"5560913591","forvaltning":"Arbetsmarknads- och socialnämnden","konto_text":"IT- och kontorsmaterial","leverantor":"LYRECO ADVANTAGE SWEDEN AB","verifikationsnummer":"200829461","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"128570868","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"155,980"},{"datum":"2026-02-04","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"6321","avtal":"","leverantor_id":"5594187287","forvaltning":"Utbildningsnämnden","konto_text":"Hyra, container","leverantor":"STENA CONFIDENTIAL AB","verifikationsnummer":"200829538","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"1120492","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"50,000"},{"datum":"2026-02-04","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"6321","avtal":"","leverantor_id":"5594187287","forvaltning":"Utbildningsnämnden","konto_text":"Hyra, container","leverantor":"STENA CONFIDENTIAL AB","verifikationsnummer":"200829538","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"1120492","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"100,000"},{"datum":"2026-02-02","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"7100","avtal":"","leverantor_id":"5593168254","forvaltning":"Utbildningsnämnden","konto_text":"Representation","leverantor":"SAVOY PUB AB","verifikationsnummer":"200829609","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"30","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"1129,520"},{"datum":"2026-02-02","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"4630","avtal":"","leverantor_id":"5591946909","forvaltning":"Utbildningsnämnden","konto_text":"Köp av huvudverksamhet","leverantor":"RM BILDNING AB","verifikationsnummer":"200829610","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"700003","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"10074,000"},{"datum":"2026-02-02","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"6011","avtal":"","leverantor_id":"8559009389","forvaltning":"Utbildningsnämnden","konto_text":"Lokalhyror tillfälliga","leverantor":"Pingstförsamlingen","verifikationsnummer":"200829617","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"202506 Lyrfågelskolan","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"5500,000"},{"datum":"2026-02-04","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"4630","avtal":"","leverantor_id":"5566663265","forvaltning":"Omsorgsnämnden","konto_text":"Köp av huvudverksamhet","leverantor":"VIVIDA ASSISTANS AB","verifikationsnummer":"200829664","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"1009899","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"111687,600"},{"datum":"2026-02-03","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"4630","avtal":"","leverantor_id":"5590392493","forvaltning":"Arbetsmarknads- och socialnämnden","konto_text":"Köp av huvudverksamhet","leverantor":"NYTIDA FAMILIA AB","verifikationsnummer":"200829674","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"2453801821","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"74545,000"},{"datum":"2026-02-10","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"6460","avtal":"","leverantor_id":"5567644140","forvaltning":"Omsorgsnämnden","konto_text":"Förbrukningsmaterial","leverantor":"ONEMED SVERIGE AB","verifikationsnummer":"200829705","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"38791917","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"1596,000"},{"datum":"2026-02-10","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"6460","avtal":"","leverantor_id":"5567644140","forvaltning":"Omsorgsnämnden","konto_text":"Förbrukningsmaterial","leverantor":"ONEMED SVERIGE AB","verifikationsnummer":"200829709","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"38791960","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"532,000"},{"datum":"2026-02-13","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"6604","avtal":"","leverantor_id":"5020645650","forvaltning":"Kultur- och fritidsnämnden","konto_text":"Serviceavtal IT-utrustn","leverantor":"BIBLIOTHECA A/S","verifikationsnummer":"200829718","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"INV-DK12211","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"24727,980"},{"datum":"2026-02-10","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"7110","avtal":"","leverantor_id":"5565656484","forvaltning":"Utbildningsnämnden","konto_text":"Personalrepresentation","leverantor":"IMAGINE NOVA AB","verifikationsnummer":"200829783","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"18363","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"7705,000"},{"datum":"2026-02-10","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"7651","avtal":"","leverantor_id":"5565656484","forvaltning":"Utbildningsnämnden","konto_text":"Konferensavgifter","leverantor":"IMAGINE NOVA AB","verifikationsnummer":"200829783","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"18363","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"2185,000"},{"datum":"2026-02-10","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"7651","avtal":"","leverantor_id":"5565656484","forvaltning":"Utbildningsnämnden","konto_text":"Konferensavgifter","leverantor":"IMAGINE NOVA AB","verifikationsnummer":"200829783","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"18363","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"2185,000"},{"datum":"2026-02-02","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"4630","avtal":"","leverantor_id":"2120001397","forvaltning":"Utbildningsnämnden","konto_text":"Köp av huvudverksamhet","leverantor":"UDDEVALLA KOMMUN","verifikationsnummer":"200829784","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"43053745","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"2357,000"},{"datum":"2026-02-02","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"4630","avtal":"","leverantor_id":"2120001397","forvaltning":"Utbildningsnämnden","konto_text":"Köp av huvudverksamhet","leverantor":"UDDEVALLA KOMMUN","verifikationsnummer":"200829784","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"43053745","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"9340,330"},{"datum":"2026-02-05","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"6154","avtal":"","leverantor_id":"5560134628","forvaltning":"Utbildningsnämnden","konto_text":"Övriga inre arbeten","leverantor":"ASSEMBLIN EL AB","verifikationsnummer":"200829786","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"11108272","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"218,000"},{"datum":"2026-02-05","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"6154","avtal":"","leverantor_id":"5560134628","forvaltning":"Utbildningsnämnden","konto_text":"Övriga inre arbeten","leverantor":"ASSEMBLIN EL AB","verifikationsnummer":"200829786","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"11108272","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"274,310"},{"datum":"2026-02-05","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"6154","avtal":"","leverantor_id":"5560134628","forvaltning":"Utbildningsnämnden","konto_text":"Övriga inre arbeten","leverantor":"ASSEMBLIN EL AB","verifikationsnummer":"200829786","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"11108272","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"446,000"},{"datum":"2026-02-05","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"6154","avtal":"","leverantor_id":"5560134628","forvaltning":"Utbildningsnämnden","konto_text":"Övriga inre arbeten","leverantor":"ASSEMBLIN EL AB","verifikationsnummer":"200829786","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"11108272","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"446,000"},{"datum":"2026-02-06","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"6151","avtal":"","leverantor_id":"5560134628","forvaltning":"Kommunstyrelsen","konto_text":"Elarbeten","leverantor":"ASSEMBLIN EL AB","verifikationsnummer":"200829787","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"11108282","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"1212,000"},{"datum":"2026-02-05","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"6415","avtal":"","leverantor_id":"5564480282","forvaltning":"Utbildningsnämnden","konto_text":"Skrivare och kopiatorer","leverantor":"ATEA SVERIGE AB (Bg 5175-1188)","verifikationsnummer":"200829802","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"48885042","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"8710,000"},{"datum":"2026-02-05","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"6460","avtal":"","leverantor_id":"5566301825","forvaltning":"Utbildningsnämnden","konto_text":"Förbrukningsmaterial","leverantor":"WIDI SPORT AB","verifikationsnummer":"200829806","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"142982","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"1210,280"},{"datum":"2026-02-04","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"6437","avtal":"","leverantor_id":"5569124760","forvaltning":"Utbildningsnämnden","konto_text":"Prenumeration databaser","leverantor":"SKOLPLUS AB","verifikationsnummer":"200829812","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"14019","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"5562,000"},{"datum":"2026-02-09","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"7452","avtal":"","leverantor_id":"5567652317","forvaltning":"Kommunstyrelsen","konto_text":"Föreläsare/utbildn.konsult","leverantor":"GENUS & UTBILDNING GÖTEBORG AB","verifikationsnummer":"200829822","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"2602","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"8000,000"},{"datum":"2026-02-11","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"7433","avtal":"","leverantor_id":"5567307367","forvaltning":"Kommunstyrelsen","konto_text":"Års/underhållsavg progr","leverantor":"UC AFFÄRSINFORMATION AB","verifikationsnummer":"200829823","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"IMI504011775","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"7200,000"},{"datum":"2026-02-19","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"7450","avtal":"","leverantor_id":"5568119357","forvaltning":"Samhällsbyggnadsnämnden","konto_text":"Konsultkostnader (SCB)","leverantor":"FORCIT CONSULTING AB","verifikationsnummer":"200829824","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"50767","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"13134,000"},{"datum":"2026-02-03","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"6135","avtal":"","leverantor_id":"5564055639","forvaltning":"Arbetsmarknads- och socialnämnden","konto_text":"Städning, fönsterpustning","leverantor":"AGSÅ KLART STÄDSERVICE AB","verifikationsnummer":"200829826","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"117245","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"2577,000"},{"datum":"2026-02-12","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"6150","avtal":"","leverantor_id":"5565846234","forvaltning":"Kultur- och fritidsnämnden","konto_text":"Mindre reparationer och underhåll av fastigheter","leverantor":"RYDS GLAS AB","verifikationsnummer":"200829831","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"262328","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"5607,720"},{"datum":"2026-02-20","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"7450","avtal":"","leverantor_id":"5591613608","forvaltning":"Samhällsbyggnadsnämnden","konto_text":"Konsultkostnader (SCB)","leverantor":"ENSUCON AB","verifikationsnummer":"200829837","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"12009","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"82500,000"},{"datum":"2026-02-09","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"7450","avtal":"","leverantor_id":"5565839742","forvaltning":"Omsorgsnämnden","konto_text":"Konsultkostnader (SCB)","leverantor":"DEDICARE SVERIGE AB","verifikationsnummer":"200829841","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"3022352","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"49962,840"},{"datum":"2026-02-05","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"6460","avtal":"","leverantor_id":"5560913591","forvaltning":"Omsorgsnämnden","konto_text":"Förbrukningsmaterial","leverantor":"LYRECO ADVANTAGE SWEDEN AB","verifikationsnummer":"200830017","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"128590946","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"1060,750"},{"datum":"2026-02-09","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"6324","avtal":"","leverantor_id":"2321000131","forvaltning":"Omsorgsnämnden","konto_text":"Leasingavg inventarier","leverantor":"REGIONENS HUS","verifikationsnummer":"200830086","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"41485397","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"436,800"},{"datum":"2026-02-04","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"4020","avtal":"","leverantor_id":"2321000131","forvaltning":"Omsorgsnämnden","konto_text":"Inköp av maskiner, inventarier och fordon (SCB)","leverantor":"REGIONENS HUS","verifikationsnummer":"200830121","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"41486428","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"97623,520"},{"datum":"2026-02-04","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"4020","avtal":"","leverantor_id":"2321000131","forvaltning":"Omsorgsnämnden","konto_text":"Inköp av maskiner, inventarier och fordon (SCB)","leverantor":"REGIONENS HUS","verifikationsnummer":"200830121","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"41486428","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"10716,000"},{"datum":"2026-02-04","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"6324","avtal":"","leverantor_id":"2321000131","forvaltning":"Omsorgsnämnden","konto_text":"Leasingavg inventarier","leverantor":"REGIONENS HUS","verifikationsnummer":"200830121","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"41486428","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"188,720"},{"datum":"2026-02-04","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"6324","avtal":"","leverantor_id":"2321000131","forvaltning":"Omsorgsnämnden","konto_text":"Leasingavg inventarier","leverantor":"REGIONENS HUS","verifikationsnummer":"200830121","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"41486428","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"878102,000"},{"datum":"2026-02-04","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"6601","avtal":"","leverantor_id":"2321000131","forvaltning":"Omsorgsnämnden","konto_text":"Rep underhåll  invent mm","leverantor":"REGIONENS HUS","verifikationsnummer":"200830121","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"41486428","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"1086,000"},{"datum":"2026-02-04","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"6601","avtal":"","leverantor_id":"2321000131","forvaltning":"Omsorgsnämnden","konto_text":"Rep underhåll  invent mm","leverantor":"REGIONENS HUS","verifikationsnummer":"200830121","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"41486428","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"3283,000"},{"datum":"2026-02-04","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"7450","avtal":"","leverantor_id":"2321000131","forvaltning":"Omsorgsnämnden","konto_text":"Konsultkostnader (SCB)","leverantor":"REGIONENS HUS","verifikationsnummer":"200830121","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"41486428","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"20719,000"},{"datum":"2026-02-11","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"7650","avtal":"","leverantor_id":"8551007332","forvaltning":"Arbetsmarknads- och socialnämnden","konto_text":"Avgifter för kurser m.m.","leverantor":"FAMILJERÄTTSSOCIONOMERNAS RIKSFÖRENING","verifikationsnummer":"200830163","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"173008542","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"-3500,000"},{"datum":"2026-02-05","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"7650","avtal":"","leverantor_id":"5565665527","forvaltning":"Utbildningsnämnden","konto_text":"Avgifter för kurser m.m.","leverantor":"ONLINE PARTNER AB (VIA FACTORING)","verifikationsnummer":"200830338","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"163814","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"36000,000"},{"datum":"2026-02-11","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"6212","avtal":"","leverantor_id":"5561946921","forvaltning":"Arbetsmarknads- och socialnämnden","konto_text":"Nätavgift, el","leverantor":"TROLLHäTTAN ENERGI AB","verifikationsnummer":"200830357","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"840122097","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"2196,790"},{"datum":"2026-02-03","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"6137","avtal":"","leverantor_id":"5561946921","forvaltning":"Kommunstyrelsen","konto_text":"Övr fastighetsservice","leverantor":"TROLLHäTTAN ENERGI AB","verifikationsnummer":"200830361","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"840123392","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"7698,740"},{"datum":"2026-02-11","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"6211","avtal":"","leverantor_id":"5561946921","forvaltning":"Kommunstyrelsen","konto_text":"Förbrukningsavgifter, el","leverantor":"TROLLHäTTAN ENERGI AB","verifikationsnummer":"200830363","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"840124093","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"275,520"},{"datum":"2026-02-03","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"6137","avtal":"","leverantor_id":"5561946921","forvaltning":"Kommunstyrelsen","konto_text":"Övr fastighetsservice","leverantor":"TROLLHäTTAN ENERGI AB","verifikationsnummer":"200830370","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"840125991","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"465,970"},{"datum":"2026-02-11","kopare_id":"2120001546","grund":"","konto_nr":"6131","avtal":"","leverantor_id":"5561946921","forvaltning":"Arbetsmarknads- och socialnämnden","konto_text":"Sophämtning","leverantor":"TROLLHäTTAN ENERGI AB","verifikationsnummer":"200830373","kopare":"Trollhättan Stad","fakturanummer":"840127492","kommun_id":"1488","s_kod_nr":"","belopp":"1968,100"}]}